Herr Ladewig erläutert anhand einer Power-Point-Präsentation den Haushaltsentwurf 2024. Er weist auf weitere Veränderungen durch Beratungen in den Fachausschüssen und Empfehlungen der Verwaltung hin. Die Veränderungen sind in einer Ergänzungsliste dem Protokoll als Anlage 1 beigefügt. Eine aktualisierte Haushaltssatzung ist dem Protokoll als Anlage 2 beigefügt.

 

Der Bürgermeister berichtet über die Ergebnisse der Haushaltsplanungen und der tatsächlich eingetretenen Ergebnisse seit der Einführung der Doppik im Jahr 2010. Vor diesem Hintergrund rechnet er im Haushaltsvollzug mit Veränderungen und einem im Ergebnis besseren Abschluss. Außerdem verweist er auf die Probleme der schleswig-holsteinischen Mittelstädte, die sich im nächsten Jahr mit zum Teil sehr hohen Jahresfehlbeträgen konfrontiert sehen. Aus Sicht des Bürgermeisters ist dieser Umstand unter anderem auf die nicht ausreichende Finanzierung für die zu erfüllenden Aufgaben als Zentralort zurückzuführen.

 

Die Beratungen werden budgetweise unter Berücksichtigung der Ergänzungsliste und den Anträgen der Fraktionen zum Haushaltsentwurf mit den entsprechend zugeordneten Produkten vorgenommen.

 

Stellenplanberatung (Seite 635-654)

Der Vorsitzende ruft zur Abstimmung über den Gesamtstellenplan unter Berücksichtigung der Veränderungsliste sowie des Antrages unter TOP 6.2 auf. Ein geänderter Stellenplan ist dem Protokoll als Anlage 3 beigefügt.

Abstimmungsergebnis

7 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen

 

Budget 03 Personal

Produkt 111040 Personalverwaltung (Seite 107 – 112)

Abstimmungsergebnis

11 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen

 

Budget 38 Gleichstellung

Produkt 111060 Gleichstellungsbeauftragte Seite (119 -124)

Abstimmungsergebnis

13 Ja-Stimmen

 

Budget 40 Rechnungsprüfung

Produkt 111130 Rechnungsprüfungsamt Seite (159 – 162)

Abstimmungsergebnis

11 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen

 

Budget 02 Allgemeine Verwaltung

Produkt 111010 Gemeindeorgane (Seite 87-92)

Produkt 111030 Allgemeine Verwaltung (Seite 97-100)

Produkt 111140 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Seite 163-170)

Abstimmungsergebnis

11 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen

 

Budget 09 Städtepartnerschaften

Produkt 111020 Städtepartnerschaften (Seite 93-96)

Abstimmungsergebnis

13 Ja-Stimmen

 

Budget 37 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 111050 Öffentlichkeitsarbeit (Seite 113-118)

Abstimmungsergebnis

11 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen

 

Budget 04 IT

Produkt 111031 IT (Seite 101-106)

Abstimmungsergebnis

13 Ja-Stimmen

 

Sitzungsunterbrechung von 16:07 Uhr bis 16:14 Uhr.

 

Budget 19 Kulturhaus Auf der Freiheit

Produkt 573030 Kulturhaus auf der Freiheit (Seite 613-618)

Abstimmungsergebnis

11 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen

 

Budget 35 Kultur und Tourismus

Produkt 251010 Stadtmuseum/Ausstellungen (Seite 329   - 336)

Produkt 251020 Gemeinschaftsarchiv (Seite 337- 340)

Produkt 261010 Theater (Seite 341 - 346)

Produkt 262010 Musikpflege (Seite 347 - 350)

Produkt 281010 Heimat- u. sonst. Kulturpflege (Seite 371 - 376)

Produkt 281020 Kulturwerkstatt (Seite 377 -382)

Produkt 291010 Förderung von Kirchengemeinden (Seite 383 – 386)

Produkt 575010 Tourismus (Seite 619 – 624)

Abstimmungsergebnis

5 Ja-Stimmen und 8 Enthaltungen

 

Budget 43 Bücherei

Produkt 272010 Bücherei (Seite 359 – 366)

Abstimmungsergebnis

13 Ja-Stimmen

 

Budget 10 Bürgerangelegenheiten

Produkt 121010 Wahlen (Seite 171 - 176)

Produkt 122010 Ordnungsaufgaben (Seite 177 - 184)

Produkt 122020 Meldewesen (Seite 185 - 190)

Produkt 122030 Personenstandswesen (Seite 191 - 196)

Produkt 126010 Brandschutz (Seite 197 - 204)

Produkt 128010 Katastrophenschutz (Seite 205 - 208)

Produkt 315410 Obdachlosenunterkunft (Seite 391 - 396)

Produkt 315510 Integration (Seite 397 - 404)

Abstimmungsergebnis

13 Ja-Stimmen

 

Budget 11 Kommunaler PräventionsRat

Produkt 362520 Kommunaler PräventionsRat (Seite 423 – 426)

Abstimmungsergebnis

11 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen

 

Budget 12 Märkte

Produkt 573010 Märkte (Seite 603 – 608)

Abstimmungsergebnis

13 Ja-Stimmen

 

Budget 14 Schulträgeraufgaben

Produkt 211010 Grundschulen (Seite 209 - 214)

Produkt 217010 Gymnasien (Seite 255 - 260)

Produkt 218010 Gesamt-/Gemeinschaftsschulen (Seite 283 - 288)

Produkt 221010 Sonderschulen (Seite 313  - 318)

Produkt 241010 Schülerbeförderung (Seite 325 - 328)

Abstimmungsergebnis

13 Ja-Stimmen

 

Budget 15 Schulen

Produkt 211020 St. Jürgen Schule (Seite 215 - 220)

Produkt 211021 OGS St. Jürgen Schule (Seite 221 - 224)

Produkt 211030 Wilhelminenschule (Seite 225 - 230)

Produkt 211031 OGS Wilhelminenschule (Seite 231 - 234)

Produkt 211040 Bugenhagenschule (Seite 235 - 240)

Produkt 211041 OGS Bugenhagenschule (Seite 241 - 244)

Produkt 211050 Schule Nord (Seite 245 - 250)

Produkt 211051 OGS Schule Nord (Seite 251 - 254)

Produkt 217020 Domschule (Seite 261 - 268)

Produkt 217021 OGS Domschule (Seite 269  - 272)

Produkt 217030 Lornsenschule (Seite 273 - 278)

Produkt 217031 OGS Lornsenschule (Seite 279 - 282)

Produkt 218020 Bruno-Lorenzen-Schule (Seite 289 - 296)

Produkt 218021 OGS Bruno-Lorenzen-Schule (Seite 297 - 300)

Produkt 218030 Dannewerkschule (Seite 301 - 308)

Produkt 218031 OGS Dannewerkschule (Seite 309 - 312)

Produkt 221020 Förderzentrum Schleswig-Kropp (Seite 319 - 324)

Abstimmungsergebnis

13 Ja-Stimmen

 

Budget 25 Jugend und Soziales

Produkt 273010 Sonstige Volksbildung (Seite 367 - 370)

Produkt 315120 Seniorenarbeit (Seite 387 - 390)

Produkt 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Seite 405 - 410)

Produkt 362510 Sonstige Jugendarbeit (Seite 417 - 422)

Produkt 366010 Jugendzentrum (Seite 473 - 480)

Produkt 421010 Förderung des Sports (Seite 489 - 494)

Abstimmungsergebnis

13 Ja-Stimmen

 

Budget 27 Legat Sonntag

Produkt 351920 Legat Sonntag (Seite 411 – 416)

Abstimmungsergebnis

11 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen

 

Budget 28 Kindertagesstätten

Produkt 365010 Tageseinrichtungen für Kinder (Seite 427 - 432)

Produkt 365020 Kita Moorkatenweg (Seite 433 - 440)

Produkt 365030 Kita Stadtfeld (Seite 441 - 448)

Produkt 365040 Kita Schleswig-Süd (Seite 449 - 456)

Produkt 365050 Kita St. Jürgen (Seite 457 - 464)

Produkt 365060 Kita BildungsBox (Seite 465 - 472)

Abstimmungsergebnis

13 Ja-Stimmen

 

Budget 29 Jugendaufbauwerk

Produkt 367110 Jugendaufbauwerk (Seite 481 – 488)

Abstimmungsergebnis

13 Ja-Stimmen

 

Budget 36 Volkshochschule

Produkt 271010 Volkshochschule (Seite 351 – 358)

Abstimmungsergebnis

13 Ja-Stimmen

 

Budget 08 Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Liegenschaften

Produkt 111100 Liegenschaftsverwaltung (Seite 137  -  142)

Produkt 111110 Bauverwaltung (Seite 143 - 148)

Produkt 555020 Fischereiwirtschaft (Seite 589 - 592)

Produkt 571010 Wirtschaftsförderung (Seite 597 - 602)

Produkt 573020 Werbeflächen (Seite 609 - 612)

Abstimmungsergebnis

13 Ja-Stimmen

 

Budget 41 Stadtentwicklung

Produkt 511010 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Seite 507 - 514)

Produkt 521010 Bau- und Grundstücksordnung (Seite 515  - 520)

Produkt 523010 Denkmalschutz und- pflege (525 - 528)

Produkt 551010 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (571 - 576)

Produkt 552010 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen (577 - 580)

Produkt 553010 Friedhofs- u. Bestattungswesen (Seite 581 - 584)

Produkt 555010 Forstwirtschaft (Seite 585 - 588)

Produkt 561010 Umweltschutzmaßnahmen (Seite 593 - 596)

Abstimmungsergebnis

11 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen

 

Budget 31 Tiefbau

Produkt 538020 Abwasserbeseitigung (Seite 539 - 544)

Produkt 541010 Gemeindestraßen (Seite 545 - 552)

Produkt 542010 Kreisstraßen (Seite 553 - 558)

Produkt 546010 Parkeinrichtungen (Seite 559 - 564)

Produkt 547010 ÖPNV (Seite 565 - 570)

Abstimmungsergebnis

11 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen

 

Budget 42 Gebäudemanagement

Produkt 111120 Gebäudemanagement (Seite 149 - 158)

Produkt 424010 Sportstätten (Seite 495 - 500)

Produkt 424020 Luisenbad (Seite 501 - 506)

Produkt 538010 Öffentliche Toiletten (Seite 533 - 538)

Abstimmungsergebnis

13 Ja-Stimmen

 

Budget 05 Finanzen

Produkt 111080 Finanzverwaltung (Seite 125  - 130)

Produkt 111090 Steuerverwaltung (Seite 131 - 136)

Produkt 522010 Wohnbauförderung (Seite 521 - 524)

Abstimmungsergebnis

10 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen

 

Budget 06 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen (Seite 625 - 628)

Abstimmungsergebnis

11 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen

 

Budget 07 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 535010 Kombinierte Versorgung (Seite 529 - 532)

Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 629 - 634)

Abstimmungsergebnis

11 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen

 

Beschlussempfehlung

Die Haushaltssatzung zum Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Schleswig wird in der Fassung der Drucksache VO/2023/181 nebst Anlagen unter Berücksichtigung der Änderungen beschlossen.

 

Abstimmungsergebnis

10	Ja-Stimmen
1	Nein-Stimmen
2	Enthaltungen